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党校2019年部门预算

www.nbnhdx.net  2019-02-18 14:31:43 点击:

一、宁海县委党校概况

(一)主要职能

培训轮训党员干部、国家公务员,为在职干部提供学历教育,开展调查研究,为县委、县政府提供决策服务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,党校部门预算是指单位本级预算

二、2019年部门预算安排情况说明
(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 723.47   万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:教育、社会保障与就业、医疗卫生和计划生育、住房保障支出。

(二)2019年收入预算情况说明
    党校2019年收入预算723 .47   万元,其中:一般公共预算拨款收入723 .47   万元,占 100 %;

(三)2019年支出预算情况说明
  党校2019年支出预算723.47   万元。

1. .按支出功能分类,包括教育569.44万元、社会保障与就业85.63万元、医疗卫生和计划生育19.84万元、住房保障支出48.56万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出561.97 万元,日常公用支出68.4万元,项目支出93.1万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出 0万元。

 

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

党校2019年财政拨款收支预算 723.47   万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 723.47 万元,本年政府性基金预算拨款收入   0  万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转   0 万元;包括教育569.44万元、社会保障与就业85.63万元、医疗卫生和计划生育19.84万元、住房保障支出48.56万元。

   (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校2019年一般公共预算当年拨款  723.47  万元,比2018年执行数减少 122.4  万元,主要原因是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育569.44万元,占 78.71 %;,占 11.84 %;医疗卫生和计划生育19.84万元,占2.74  %;住房保障支出48.56万元,占 6.71 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴干部教育569.44万元,主要用于人员经费和各类公用经费的支出,比2018年执行数减少142.28 万元,下降24.9  %,主要原因是人员减少,按财政规定各类人员经费和公用经费和涉农资金的减少。
    ⑵未归口管理的行政单位离退休12.52万元,主要用于行政退休人员的各类津补贴支出,比2018年执行数增加5.22万元,增长41.6%,主要原因是退休人员经费增加。

 

⑶机关事业单位基本养老保险缴费支出50.59万元,主要用于参公人员基本养老保险缴费的支出,比2018年执行数减少2.59万元,减少5.11%,主要原因是人员减少。

4)机关事业单位职业年金缴费支出20.24万元,主要用于参公人员职业年金缴费的支出,比2018年执行数减少1.03万元,减少5.09%,主要原因是人员减少

 

4)住房公积金48.56万元,主要用于在职人员的住房公积金支出,比2018年执行数减少3.08   万元,下降6.34 %,主要原因是人员减少。

(5))行政单位医疗(项)7.77万元,比2018年执行数增加7.77万元,主要原因是功能科目新增

(6)事业单位医疗(项)7.55万元,比2018年执行数增加7.55万元,主要原因是功能科目新增
  (7)公务员医疗补助(项)4.52万元,比2018年执行数增加4.52万元,主要原因是功能科目新增
    (8)其他行政事业单位离退休支出(项)2.28万元, 比2018年执行数增加1.48万元,增长64.9%,主要原因是退休人员经费增加。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

 党校2019年一般公共预算基本支出   723.47 万元,其中:

人员经费  561.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费   68.4  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 党校2019年“三公”经费预算   4.5   万元,比上年预算数下降11  %。其中:

1.因公出国(境)费用:部门“三公”经费预算批复数中不包含此项预算数,由县财政在“三公”经费公共财政预算汇总中统一公开,部门根据县政府的批复报财政部门审核后调增出国经费的年度预算额度。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算  4.5 万元,主要用于接待上级领导及兄弟党校来我校考察等支出2019年比上年预算数增长下降 11 %,增加(或减少)的主要原因是按财政要求节俭支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算  0 万元(含购置税等附加费用)。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行预算   0 万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 重点项目情况--**项目

党校2019年无重点绩效项目

2、机关运行经费

2019年党校本级的机关运行经费财政拨款预算 68.4万元,较2018年预算数减少6.58  万元. 下降9.61 %。

3.政府采购情况

2019年党校政府采购预算总额  10 万元,其中:政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,党校共有车辆 0  辆,其中,省部级领导用车  0 辆,机要应急及调研用车  0 辆,老干部服务用车 0  辆,一般执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车0   辆,其他用车   0辆。单位价值50万元及以上通用设备0   台(套),单位价值100万元及以上专用设备  0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆   0辆,其中机要应急及调研用车0   辆,老干部服务用车 0  辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车   0辆,其他用车 0  辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0  台(套)。

5.绩效目标设置情况

2019年党校实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及财政拨款预算 80  万元;其中纳入绩效评价项目  1个,涉及财政拨款预算80    万元。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

第四部分 公开说明

本次公开的县级部门预算是按照2019年机构改革前原机构“三定”方案编制的。待机构改革新“三定”方案明确后,县财政局按照法定程序调整后,再由新机构按规定程序负责调整后的部门预算公开。

 

附件:党校2019年预算公开表

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