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党校2018年部门决算

www.nbnhdx.net  2019-07-26 14:45:47 点击:

浙江省中共宁海县委党校2018年度部门决算

 

一、浙江省中共宁海县委党校概况

(一)主要职能

培训轮训党员干部、国家公务员,为在职干部提供学历教育,开展调查研究,为县委、县政府提供决策服务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,党校2018年度部门决算是指单位本级决算。

二、浙江省中共宁海县委党校2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省中共宁海县委党校2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省中共宁海县委党校2018年度收、支总计3,769.10万元。与2017年相比,收、支总计增加543.68万元,增长16.86%。主要原因是:政府性基金城市建设支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,630.32万元;包括财政拨款收入3,345.87万元(其中,一般公共预算845.87万元,政府性基金预算2,500.00万元),占收入合计92.2%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入284.45万元,占收入合计7.8%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,649.56万元,其中基本支出1,061.21万元,占29.1%;项目支出2,588.35万元,占70.9%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,015.41万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出82.51万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,500.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出51.65万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出845.87万元,政府性基金预算支出2,500.00万元,其他各类支出303.69万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省中共宁海县委党校2018年度财政拨款收、支总计3,345.87万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加433.24万元,增长14.87%。主要原因是:政府性基金城市建设支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省中共宁海县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出845.87万元,占本年支出合计的23.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.84万元,增长1.54%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出845.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出711.72万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出82.51万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出51.65万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省中共宁海县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算764.41万元,支出决算为845.87万元,完成年初预算的110.66%,主要原因是人员正常增资,工资改革调整等。

其中:

 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2018年年初预算为622.68万元,2018年支出决算为711.72万元,完成年初预算的114.3%, 决算数大于预算数的人员正常增资,工资改革调整等。

  社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为12.44万元,2018年支出决算为7.27万元,完成年初预算的58.44%,决算数小于预算数的主要原因经费调整。

  社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为53.18万元,2018年支出决算为53.19万元,完成年初预算的100%。

社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为21.27万元,2018年支出决算为21.27万元,完成年初预算的100%。

    社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为2.2万元,2018年支出决算为0.77万元,完成年初预算的35%,决算数小于预算数的主要原因经费调整。

住房保障(类)住房和改革(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为52.64万元,2018年决算为51.65万元,完成年初预算的98.12%,决算数小于预算数的主要原因年度人员调出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省中共宁海县委党校2018年一般公共预算财政拨款基本支出757.52万元,其中:

人员经费693.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,500.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出2,500.00万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省中共宁海县委党校2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2500万元,支出决算为2,500.00万元,完成年初预算的100%。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为2500万元,2018年支出决算为2500万元,完成年初预算的100%。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.94万元,支出决算为5.94万元,完成预算的100.0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为5.40万元,完成预算的100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.54万元,完成预算的100.0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加3.49万元,增长142.45%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算5.40万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是1人因公出国(境)费用支出增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0.54万元,比上年决算数下降77.96%。主要用于接待兄弟党校等支出。减少的主要原因是按纪委财政大力压缩支出、杜绝浪费的要求,节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计90人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度浙江省中共宁海县委党校单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度本级单位的机关运行经费一般公共预算支出63.90万元,比上年度减少39.7万元,下降38.32%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

2.政府采购支出情况

2018年度本级单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,党校本级单位单位共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12. 社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 住房保障(类)住房和改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:党校2018年部门决算相关报表

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